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发布机构: 生成日期: 2019-08-19

关于磐安县2019年上半年预算执行情况的报告

发布时间:2019-08-19 字号【

关于磐安县2019年上半年预算执行情况的报告

 

一、上半年全县预算执行情况

上半年,全县财政工作紧密围绕县委县政府?#34892;?#24037;作,积极谋划财源建设、不断深化财政体制改革,逐步强化绩效管理,为全县经济高质量发展提供保障、增添动力。

(一)?#35805;?#20844;共预算执行情况

1.收入预算执行情况

上半年,全县实现财政总收入110804万元,同比增长16.74%。上划中央收入44746万元;县级?#35805;?#20844;共预算收入66058万元,同比增长18.52%,完成预算的61.11%(其中增值税入库28192万元,同比增长9.39%)。

县级?#35805;?#20844;共预算收入66058万元,加上上年结余结转资金17160万元、上级转移支付收入101748万元、地方政府?#35805;?#20538;券转贷收入80000万元,收入合计264966元。

2.支出预算执行情况

上半年,全县完成?#35805;?#20844;共预算支出221463万元,同比增支54285万元,同比增长32.47%,完成预算的63.82%。其中:民生支出158363万元,占比71.5%?#35805;?#39033;支出139144万元,同比增长24.11%。从重点支出科目看,教育支出39098万元,同比增长15.53%;科技支出3111万元,同比增长294.3%(增长的主要原因是2019年预算在乡镇财政体制结算资金中安排了2000万元的科技支出);社会保障和就业支出19936万元,同比增长9.62%;农林水事务支出45586万元,同比增长82.21%(主要是流岸水库债券资金支出4亿元)

(二)政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况。上半年,全县完成政府性基金收入77472万元,完成年初预算27.58%,同比下降19.87%。其中:国有土地出让金60696万元(县本级收入44378万元,乡镇及区块收入16318万元),其他政府性基金收入16776万元(主要是折抵指标收入)。加上政府性基金上年结余结转资金24341万元、上级转移支付收入1031万元,收入合计102844万元。

2. 支出预算执行情况。上半年,全县完成政府性基金支出79292万元,完成预算26.69%,同比下降18.27%

(三)社会保险基金预算执行情况

上半年,全县完成社会保险基金收入66949万元,完成预算的69.22%,同比增长32.28%(其中企业职工基本养老一次性转保收入同比增加3000万元,财政对各项社保基金的补助同比增加 3658万元)。全县完成社会保险基金支出53724万元,完成预算的46.76%,同比增长10.43%(主要是补发20142018年机关事业单位养老保险支出1700万元,对困难工业企业以及因贸易摩擦受影响的企业返还社保费700多万元)。截至目前滚存结余161444万元。主要科目支出情况如下图:

   

1-6月份执行数

完成预算的%

增减%

企业职工基本养老保险基金收入

23891

65.10

40.03

机关事业单位基本养老保险基金收入

12595

65.94

37.11

城乡居民基本养老保险基金收入

6455

90.92

25.61

职工基本医疗保险基金收入

3991

48.08

6.28

城乡居民基本医疗保险基金收入

18591

81.54

31.34

工伤保险基金收入

894

55.88

6.30

生育保险基金收入

143

47.67

-0.69

失?#24403;?#38505;基金收入

389

47.74

18.24

收入合计

66949

69.22

32.28

企业职工基本养老保险基金支出

29902

46.43

9.57

机关事业单位基本养老保险基金支出

9824

62.97

33.82

城乡居民基本养老保险基金支出

3253

49.29

16.39

职工基本医疗保险基金支出

3153

35.83

-18.34

城乡居民基本医疗保险基金支出

5944

35.38

-3.68

工伤保险基金支出

689

38.28

-15.87

生育保险基金支出

188

47.00

-27.97

失?#24403;?#38505;基金支出

771

157.64

594.95

支出合计

53724

46.76

10.43

 

(四)国有?#26102;?#32463;营预算收支执行情况

上半年国有?#26102;?#32463;营预算收支均0元。

(五)争取债券资金情况

上半年,我县积极向上争取债券资金,并取得很大的成效。根据《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔201924号),2019年我县新增地方政府债券10亿元。其中?#35805;?#20538;券8亿元,主要用于流岸水库建设、安文初中安文小学新建工程、42省道二期工程、西坑畈至南坑公路、G351国道改建等工程。棚改专项债券2亿元,专项用于东溪街北区块的老城区改造项目。

二、上半年我县财政存在的困难和问题

(一)组织收入方面存在的困难和问题

1. ?#35805;?#20844;共预算收入增收趋缓

今年上半年,我县?#35805;?#20844;共预算收入执行情况良好,主要原因是上年结转今年入库的税收9000万元,非税收入入库比上年同期增加2930万元。随着减税降费政策执行到位,下半年我县?#35805;?#20844;共预算收入的增幅将逐月递减。根据税务部门测算预计全年各项税费收入?#24067;?#25910;2亿元左右,其中?#35805;?#20844;共预算收入预计减收1亿元左右,占全年?#35805;?#20844;共预算收入(108100万元)的10%左右。2019年?#35805;?#20844;共预算收入能完成年初预算确定的目标。今后几年,随着减税降费政策的全面实施到位,如果我县没有较大的新增税源,?#35805;?#20844;共预算收入难以实现可?#20013;?#22686;长。

2. 政府性基金预算收入完成情况不理想

今年上半年,我县政府性基金收入完成情况较差,主要是土地折抵指标收入完成情况不理想。从目前的情况来看全年要完成14亿元土地折抵指标收入的预算目标已不可能。在年初自然资源规划局已落实的10亿元土地折抵指标收入,由于政策变化和对接沟通方面的原因,目前还存在着较大的不确定性,需要县政府和相关职能部门高度重视,加以落实。国有土地出让金方面:上半年,我县入库土地出让金60696万元(包括文明?#26234;?#22359;出让保证金3亿元已入库),其中县本级土地出让金44378万元。下半年,老城区核心区块还可入库土地出让金3.3亿元,加上西山三期、联进水根坞和其他零星地块的出让,县本级预计能完成组织土地出让金收入10亿元的年初预算目标。

3. 社保基金减收因素增多

根据浙江省人力资源和社会保障厅等4门《关于阶段性降低社会保险费率有关问题的通知》(社人社发〔201919号):“对三行业实施阶段性降低社会保险费?#30465;?#30340;规定;以及浙江省人力资源和社会保障厅3部门《关于降低社会保险费率有关问题的通知》(社人社发〔201920):“降低机关事业单位养老保险单位缴费比例、继续阶段性降低失?#24403;?#38505;和工伤保险费?#30465;?#35843;整个体工商户和灵活就业人员缴费基数”的要求,我县今年社保基金减收明显,预计全年社保基金减收2181元。

(二)财政支出方面存在的困难和问题

1. 财政收支矛盾十分突出,预算平衡难。

今年,为了确保减税降费政策执行到位,国务院和财政部明确要求各地树立过“紧日子”的思想,从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出,2019年?#35805;?#24615;支出应比上年压减5%以上。从我县上半年预算执行情况来看,我县不但压减支出十分困难,反而部门要求追加预算的项目非常多。今年以来县财政部门陆续收到各预算单位要求追加预算的报告40多项,?#24067;?/span>1.5亿多元。其中较大项目有:玉山镇黄里村基础设施建设经500万元、影视文化政策兑现507万元、乡镇区块企业奖励政策兑现700万元、安文初中(小学)土地征用款2500多万元、涉改部门办公用房装修400多万元?#21462;?#30001;于我县部分项目未足额列入年初预算,如乡镇财政体制结算和奖励政策兑现等项目,下半年还将有要求追加预算的支出发生。在收入不能完成预期目标,支出又不断增加的情况下,财政收支当年不能平衡的风险加大。

2. 预算支出执行进度慢

从表面来看,上半年我县财政支出执行情况较好。但剔除上半年债券资金支出同比增6.5亿元的因素外,预算执行进度只有46.08%。主要的原因是今年机构改革撤并单位较多,机构改革进度慢,影响了预算执行进?#21462;?#20174;全部预算单位来看,支出进度低于序时进度的预算单位有37家,占比27.2%。支出进度低于30%的单位有公路管理局、农业农村局、宣传部、医保?#20540;取?/span>

三、全年财政收支预测分析

1.?#35805;?#20844;共预算收支预测分析。预计全年?#35805;?#20844;共预算收入完109100万元,同比增长9%;加上上级各类补助收入预计192000万元(其中:省税收返还收入3545万元,上级?#35805;?#24615;转移支付和专项补助预计188455万元),动用预算稳定调节基金7266万元、上年结余结转资金17160万元、调入资金110万元,地方政府?#35805;?#20538;券收入80000万元,预计全年?#35805;?#20844;共预算收入合计405636万元。

2019年全县?#35805;?#20844;共预算预计安排支出397236万元,加上上解支出3400万元、结余结转下年支出5000万元,支出合计405636万元。

2.政府性基金收支预测分析。预计2019年全县政府性基金收入240000万元(其中县本级土地出让金10亿元,乡镇及区块土地出让金4亿元,折抵指标10亿元),加上上级政府性基金转移支付收入1500万元,政府性基金上年结余结转资金24341万元,棚改专项债券收入20000万元,预计全年政府性基金预算收入合计285841 万元。

2019年全县政府性基金支出预计安排284841万元,结转下年支出1000万元,支出合计285841 元。

四、下半年财政工作重点

面对新形势、新任务和新挑战,县财政局将结合实际,?#38505;?#36143;彻落实党的十九大和全国财政工作会议精神,坚持稳中求进总基调,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,打造清廉财政,不断创新财政工作理念,提升生财、聚财、用财能力。

(一)抓落实、强征管,采取综合措施弥补减收。一是加强税收收入的征管。要加强和税务部门的协调,全面落实减税降费的各项政策,同时也要抓好税收收入的征管,把该收的税收收上来,力争组织全年?#35805;?#20844;共预算收109100元,增长9%二是加大政府性基金收入组织的力?#21462;?/span>下半年县自然资源规划局要抓好土地整治工程进度,协调有关已落实土地折抵指标计划的地区,争取更多的土地折抵指标收入,力争完成全年收入任务。同时,统筹全县国有土地出让工作,增加条件成熟地块的出让工作,争取更多土地出让金收入弥补可能遇到的折抵指标收入不足的情况。三是加强非税收入管理。要会同有关部门依法依规组织收入,不得为完成收入目标设立新非税项目、扩大原有征收范围、提高征收标准?#21462;?#23545;于按规定应该征收的非税收入要及时足额缴库,不得违规减征、免征、缓征。多渠道筹措资金。要?#38505;?#27979;算各项减税降费政策对财政收入的影响,统筹采取加大预算稳定调节基金调入力?#21462;?#25552;高国有?#26102;?#32463;营预算调入?#35805;?#20844;共预算比例等措施,弥补实施减税降费政策形成的减收。五是努力盘活存量资金资产。要?#38505;?#28165;理我县财政存量资金,及时收回结余资金和连续两年?#20174;?#23436;的结转资金,统筹用于重点支出。各部门长期沉淀闲置、不需按原用途使用的资金,以及预计年度难以使用的年初资金,应按规定收回财政或调整用于其他急需支持的项目。

(二)培税源,提服务,不断壮大实体经济。一是优化财政奖补政策。紧紧围绕“1+3+3产业体系,调整优化财政扶持政策,推动休闲养生旅游“一号产业”加快发展;加大对塑料制品、五金机械、建筑业等重点传统产业的扶持力度,加快转型升级。加快构建促建中医药健康、文化时尚产业等新兴产业发展的财政政策体系,推动新兴产业发展壮大。鼓励罗奇泰克等重点企业股改上市,鼓励企业做大做强。二是深入贯彻实施清费减负政策。全面贯彻落实《关于企业减轻负担降低成本改革的实施意见》,着重降低企业税费成本,减轻企业负担,助推企业存活、发展、转型。三是创新财政扶?#21046;?#19994;发展方式。用好用活政府产业基金,扩大政府购买服务范围,加大政策担保力度,促进财政与金融的有机融合,创新财政扶持经济发展方式。支持产业?#25945;?#24314;设,加快推进“三区两镇”建设,加快江南药镇、古茶场文化小镇建设,推动发展?#25945;?#25193;容提升,增强招商引资能力。四是支持推进乡村振兴战略。推进农业供给侧结构性改革,加快农业产业结构调整,积极研究财政保障政策,着力发展?#25191;?#29305;色新农业,培育、发展壮大新兴农业经营主体。助力打造乡村振兴“磐安样板”。五是加强招商引资及项目服务。坚持“一?#34892;?#24687;就盯紧,一有机会就争取”的招商理念,加大招商引资力度,重点服务好招商项目,争取项目早日落地。

(三)强管理,重绩效,优化财政支出结构。2019国家实施了一系列减税降费政策 ,导致财政减收,加上我县政府性基金收入完成年初预期目标的难度非常大。我县重大工程项目集中上马,财政支出的刚性强,今年是我县财政特别困难的一年。因此,全县上下必须树立“过紧日子”的思想,精打细算用好每一分财政资金。一是大力压减?#35805;?#24615;支出。树立过“紧日子”的思想,坚?#26234;?#20461;节约、精打细算,从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。2019?#35805;?#24615;支出应比上年压减5%以上,将省出的资金优先用于“三保”支出?#21462;?/span>二是深化部门预算改革。以“支出必有依据、无据不予安排”的原则,全面推进预算改革,在2020年部门预算编制中全面实施“零基预算”。进一步完善支出标准体系,规范支出标准。加强项目库建设、编?#24403;?#32454;部门预算。三是?#19981;?#39044;算执行?#38469;?/span>严格执行县人民代表大会批准的预算,不得无预算安排支出。要严把预算支出关口,除应?#26412;仍值?#25903;出外,预算执行中?#35805;?#19981;再追加预算,不再出台增加当年支出的政策,必须出台的政策,通过以后年度安排预算资金。四是集中财力办大事。根据《浙江省财政厅关于全面构建集中财力办大事财政政策体系的指?#23478;?#35265;》(浙财预20194)要求:全面梳理现行各类各项财政政策,对标大事分类采取取消、保留、强化、整合等措施,积极谋20192022的财政收支政策和重大项目资金安排,编制中(长)期财政规划。

(四)重防控,避风险,不断化解财政运行风险。一是严控新增债务。照年度化债计划,争取提前完成当年化债任务,绝不将当年化债任务拖延至下一年?#21462;?#20005;格控制债务增量,切实消化债务存量。严格政府投资项目管理,对照“六必问责”机制,严格遵守“负债有?#21462;?#37327;入为出、收支平衡”的风险管控原则,遏制隐性债务增量,实现“零增长”。二是防范社保基金运行风险。?#38505;嫜信形?#21439;社保基金支付存在的风险,梳理欠费?#26041;傘?#20882;领重领、欺诈骗保、监管力量不足等问题,着力规范扩面征缴运行流程,监督检查工作,进一步充盈社保基金存量,提升基金支付能力。三是进一步推进内控制度建设。加强对行政事业单位的财务管理,推进各单位内控制度建设。指导各单位通过内部流程再造和信息化手段,将制衡?#38469;?#26426;制嵌入到管理工作中,实现决策、执行、监督相互分离、相互制约,逐步建立健全“权责一致、制衡?#34892;А?#36816;行流畅、制定有力、管理科学”的内控制度,降低财务风险。



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